1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=14.11.2022
ВремяСоздания=13:00:27
ДатаНачала=14.11.2022
ДатаКонца=14.11.2022
РасчСчет=40702810018960000329
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=14.11.2022
ДатаКонца=14.11.2022
РасчСчет=40702810018960000329
НачальныйОстаток=37720.00
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=14800.00
КонечныйОстаток=22920.00
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3
Дата=14.11.2022
Сумма=14800.00
КвитанцияДата=14.11.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810018960000329
ДатаСписано=14.11.2022
Плательщик=6317161576, ООО "ЧИКО САМАРА"
ПлательщикИНН=6317161576
Плательщик1=ООО "ЧИКО САМАРА"
Плательщик2=40702810018960000329
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810018960000329
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=03100643000000019500
ДатаПоступило=
Получатель=7730176088, Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по интеллектуальной собственности)
ПолучательИНН=7730176088
Получатель1=Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по интеллектуальной собственности)
Получатель2=03100643000000019500
Получатель3=Межрегиональное операционное УФК
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=03100643000000019500
ПолучательБанк1=Межрегиональное операционное УФК
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=024501901
ПолучательКорсчет=40102810045370000002
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=0
НазначениеПлатежа=3.17 873400, ООО "ЧИКО САМАРА", 443100, г.Самара, ул.Куйбышева, дом 100, ком.60, ИНН 6317161576, ОГРН 122630003375. Сумма 14800-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=08
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=773001001
ПоказательКБК=16811505020016000140
ОКАТО=45318000
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
КонецФайла